按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
中共高台县纪律检查委员会与高台县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.主管全县监察工作。负责贯彻落实上级党委、国家监委和省、市监委有关监察工作的决定，根据《中华人民共和国监察法》依法履行监督调查处置职能，在全县范围内对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
3.负责检查和处理各镇、县直各部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或撤销对党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责对全县范围内公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。
6.会同县委组织部、各镇党委、政府以及相关县直部门党组织做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
7.承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县纪委监委机关内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、信息技术服务中心等12个职能室（中心）。中共高台县纪委办公室为独立核算机构，负责县纪委监委机关、县委巡察办、县作风办和9个镇纪检组织工作经费。
（二）派驻机构
纪委监委有综合纪检监察组6个。
三、部门预算安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2021年度预算收入总计715.08万元，支出总计715.08万元。与上年预算数相比，收入减少28.68万元，下降3.86%，支出减少28.68万元，下降3.86%。主要原因是严格按照中央到地方政府过紧日子的要求，压缩2021年度各项专项经费开支。
2021年度预算收入合计715.08万元，其中：财政拨款收入700.08万元，占97.9%；上级补助收入15万元，占2.1%；。
2021年度预算支出合计715.08万元，其中：基本支出614.08万元，占85.88%；项目支出101万元，14.12%；2020年度年末结转下年0.68万元，较上年减少7.46万元，主要原因是去年有廉政教育馆布展更换内容费用未支付，今年只是因为年末银行清算缘故，有5144元人员奖金和1740元公用经费没有及时支付完成，故而结转到2021年度。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入715.08万元，较上年预算数减少28.68万元，下降3.86%。主要原因是严格按照中央到地方政府过紧日子的要求，压缩2021年度各项专项经费开支（廉政教育馆维护费、综合纪检监察组费用、纪检监察业务培训费、作风办经费均有所压缩）。
2021年度一般公共年预算财政拨款支出715.08万元，较上年预算数减少28.68万元，下降3.86%。主要原因是严格按照中央到地方政府过紧日子的要求，压缩2021年度各项专项经费开支（廉政教育馆维护费、综合纪检监察组费用、纪检监察业务培训费、作风办经费均有所压缩）。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出633.4万元，占88.58%，较上年预算数增加4.5万元，主要原因是2020年底新进人员，人员工资有所增加；社会保障和就业支出51.97万元，较上年增加 0.72万元，主要原因是2020年底新进人员，养老保险缴费基数有所增加；卫生健康支出29.71万元，较上年增加2.8万元，主要原因是是2020年底新进人员，医疗保险缴费基数有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2021年度一般公共财政拨款基本支出715.08元。其中：人员经费532.71万元，较上年预算增加45.32万元，主要原因是原因是2020年底新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、遗属生活补助等。公用经费182.37万元，较上年预算减少74万元，主要原因是根据中央省市县落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，今年各项专项支付都有所压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、办案设备购置费、党风廉政示范点建设费用、专案补助费用等。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费5万元,预计接待70批次625人次,比2020年度预算减少1万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年度预算减少1万元，下降100%，主要原因是：公务公车移交平台。
4.培训费5万元，预计培训6批次，10人次,比2020年度预算减少15万元，下降75%，主要原因是因疫情原因集中外出培训计划取消，上级安排培训较往年有所下降。
5.会议费4万元，预计召开会议4批次,500人次,比2020年度预算减少1万元，下降20%，主要原因是因疫情原因大型会议较往年有所减少。
五、政府性基金预算安排情况
2021年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年机关运行费182.37万元，其中：办公费58万元、印刷费16万元、邮电费1万元、差旅费20万元、手续费1万元、租赁费1万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费5万元、福利费3.93万元、工会经费1.76万元、其他交通费34.68万元、办公设备购置费31万元。
(二)政府采购安排情况
2021年本部门（单位）政府采购预算总额109.3万元，均为政府采购货物预算。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1250.09万元,其中部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值38.59万元。
2021年拟采购固定资产约54.07万元，主要包括：（办公桌椅7.9万元，台式电脑16.16万元，复印机9.9万元，笔记本电脑4.16万元, 其他办公设备15.95万元）。
（四）预算绩效情况
1.2020年预算绩效管理工作情况。本单位按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
2.2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目11个，涉及县级财政拨款86万元，上级下达资金15万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
